增值税申报表比对异常强制申报
个体工商户反写提示未比对怎么办？
个体工商户反写提示未比对怎么办？
存在数据填写错误，或者是金税盘未抄税，无法比对开票的数据。
窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理?(一) 一般纳税人问题原因:抄报税的顺序不正确.解决方案:需要先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写.(二)问题原因:应总局要求,小规模纳税人正式启用一窗式比对,当月是否申报取决于企业是月报还是季报解决方案:1)企业确定自身属于月报还是季报企业2)月报企业:用户需要每月进行申报后才能清卡/反写,具体按照一般纳税人的抄报操作流程即可(先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写)3)季报企业:遵循季度进行申报,其他月份进系统时会自动清卡(建议每月1-15号查看开票截止日期是否自动跳至下月,如未跳转,请及时联系服务单位)注意:小规模纳税人不清楚自己是月报还是季报,请咨询当地税务局
(三)个体工商户(定额定期用户)问题原因:定额定期用户每月需要等税局批量申报后才可以清卡解决方案:错开月初抄报高峰期,尽量在每月7号之后再进行抄报清卡窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法解释:票、表、比对票 税控设备开票金额表 增值税申报表比对 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡解释:月报、季报月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报以后才能反写清卡季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表正确操作流程如下:第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】第二步、由会计电子申报【增值税申报表】第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】注意:月报用户:每次都要按照以上流程走季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写
解决方案:1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了.2、去税务大厅清卡(提示:有些地方还可以联系税控服务人员,把税号给他,让他给你在税局做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不方便操作的,也请谅解)
申报比对异常盖财务专用章可以不？
不可以。申报比对异常去税务局解锁必须要公章。
1、经申报异常处理岗核实属于申报表填写错误,可以解除异常的,在系统中签署同意解锁意见后,核心征管系统向税控系统提供解锁标志.
2、经申报异常处理岗核实后仍不能解除异常的,不得对税控设备解锁,在系统内将《增值税申报比对异常转办单》推送税源管理部门处理.