出纳付款工作流程
科云杯出纳操作流程？
科云杯出纳操作流程？
1.“科云杯”高职财会业务操作流程
（1）以企业信息中心为基础，熟悉信息中心的企业相关信息资料，通读信息中心资料，了解企业经营环境，并能熟练查找、下载业务处理所需资料。
（2）以业务协同系统的经济业务发生为主线，将财务各项工作结合起来，利用全方位逼真模拟系统将业务协同里的经济业务办理流程串联起来。
a 根据业务协同内容填制原始凭证、审核原始凭证；
b 根据业务协同内容开具销售业务的增值税发票；
c 根据业务协同内容审批付款单据、审核报销单据并由出纳人员进行现金支付、网上银行转账或票据结算；
d 根据业务协同内容对已办理完成现金收支、银行存款收支及票据结算的业务进行现金日记账、银行存款日记账和备查账簿的登记；
e 根据业务协同内容对收到的发票进行抵扣勾选认证
出纳如何使用网银？
如何使用网银，首先这个得问你啊，你想用哪个银行的就用哪个行的 没有卡先去开卡，再开网银，有卡的直接拿卡去网银，就这么简单 然后到办公室，有联网的电脑，安装银行相关的控件和证书，根本步骤一步步来，就可以付款了。听明白了吗。
出纳付款按照谁的指示？
一般是需要按老板审批情况进行付款的
需要根据公司的财务制度，如果公司规定会计编制了收付款凭证才可以收付款，则以凭证为准；
如果公司规定走完审批流及可进行收付款，则以签字为准；
必须经领导批准。 未经领导批准，出纳员私自支付款项是违法规章制度的，一经发现，情节较轻的会受到处罚
出纳付款有哪些程序？
1、最重要的是发票后应附经保管员验收签字合格入库票的会计专联，证明取得购买商品所有权，然后是你说的相关人员的签批，方可付款；
2、若是先付款后提货，则需有生效的合格经济合同为凭，然后是你说的相关人员的签批，方可付款；
3、当然，在无入库票和合同等基本凭据，经你说的相关人员的签批后，也可付款，造致损失将由签批人承担经济责任。 管理规范的企业，应有明确权、责及程序规定，令各职能部门、各职级人员遵行，以确保企业财产安全。
支付凭证怎么制作？
“付款凭证”的填制方法
（1）“付款凭证”是根据现金、银行存款减少的经济业务填制的；
（2）由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制，程序是先付款，后填凭证；
（3）在凭证左上方的“贷方科目”处填写“现金”或“银行存款”；
（4）在上面日期和凭证号处填写日期（实际付款的日期）和凭证编号；
（5）在凭证内填写经济业务的摘要；
（6）在凭证内“借方科目”栏填写与“现金”或“银行存款”对应的借方科目；
（7）在“金额”栏填写金额；
（8）在凭证的右侧填写所附原始凭证的张数；
（9）在凭证的下方由相关责任人签字、盖章。